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腾讯分分彩真有漏洞吗: 來賓市興賓區工商業聯合會2019年 部門預算及“三公”經費公開

2019-04-17 15:06     來源:興賓區工商聯
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腾讯分分彩近50走势图 www.skoti.icu 來賓市興賓區工商業聯合會2019年

部門預算及“三公”經費預算編制說明

目  錄

 

第一部分 部門概況 

一、部門及所屬單位概況

二、人員構成

第二部分 2019年部門預算公開表

表一 部門收支預算總表

表二 部門收入預算總表

表三 部門支出預算總表

表四 一般公共預算支出表

表五 一般公共預算支出預算表(分經濟分類科目)

表六 部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表七 一般公共預算基本支出表

表八 政府性基金預算撥款支出預算表

表九:財政撥款預算收支總表

第三部分2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

第四部分  2019年部門預算其他事項說明

一、機關運行經費預算安排情況

二、政府采購預算安排情況

三、國有資產的總體情況

四、項目預算績效目標情況

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、工商聯及所屬事業單位概況

(一)主要職能

工商聯是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。主要任務和職能是:

1.加強思想政治工作,引導非公有制經濟人士學習貫徹黨的路線方針政策,遵守國家法律法規,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍;

2.參加政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;

3.參與協調勞動關系,維護會員的合法權益,反映他們的意見、要求和建議,促進社會和諧穩定;

4.加強行業協會商會建設,服務非公有制企業發展;

5.為會員和社會提供市場、技術、商品等信息,提供管理、法律、會議、審計、融資、咨詢等服務;

6.推動經貿交流和協作,促進經濟社會發展;

7.增進與區內外工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,協助引進資金、技術、人才等。

 

(二)機構設置情況

我會沒有內設機構。

 

二、人員構成情況

我會人員編制總數為5人,行政編制5人。

 

第二部分  興賓區工商聯2019年部門預算公開表

 

詳見附件《興賓區工商聯2019年部門預算公開表》

 

第三部分  2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明 

 

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明

2019年收入總預算 70.81 萬元,同比減少 11.94 萬元,同比降低14.43  %。其中:

一般公共預算撥款 70.81 萬元,同比減少 11.94 萬元,降低14.43 %。 

上年結余收入 0 萬元,同比減少  0 萬元,下降 0 %;其中:一般公共預算撥款結轉 0萬元,同比減少 0萬元,下降 0 %;其他結轉 0 萬元,同比減少 0 萬元,下降0  %。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算  70.81 萬元,其中:基本支出 57.81 萬元,占支出總預算 81.64 %,同比減少9.39 萬元,降低13.97 %;項目支出 13 萬元,占支出總預算 18.36%,同比減少  2.55萬元,降低 16.4 %。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為 7類

(1)行政運行(2012801 ) 類科目支出預算  47.02 萬元;占支出總預算的  66.4%,同比減少 12.91 萬元,降低21.54%;

(2)歸口管理的行政單位離退休(2080501) 類科目支出預算 0.48 萬元;占支出總預算的 0.68 %,同比增加 0.21 萬元,增長 77.78 %;

(3)行政單位醫療(2101101)類科目支出預算2.13萬元;占支出總預算的 3.01 %,同比減少 0.51 萬元,下降19.32  %;

(4)公務員醫療補助(2101103) 類科目支出預算 5.34 萬元;占支出總預算的7.54%,同比增加0 萬元,增長0  %。

(5)住房公積金(2210201) 類科目支出預算4.75  萬元;占支出總預算的6.71%,同比減少 0.17萬元,下降 3.11 %。

(6)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505) 類科目支出預算 7.92 萬元;占支出總預算的11.17%,同比減少  1.18萬元,下降12.97  %。

(7)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506) 類科目支出預算 3.17 萬元;占支出總預算的4.48%,同比增加 0 萬元,增長 0 %。

 

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。 

(1)基本支出預算。

基本支出 57.81 萬元,占支出總預算 81.64 %,同比減少6.28萬元,下降9.34%。其中:

工資福利支出預算 47.56 萬元;占基本支出預算 82.27 %,同比減少 6.98 萬元,下降 12.8 %;

商品和服務支出預算 6.35 萬元;占基本支出預算 10.98 %,同比減少3.1萬元,下降32.8  %;

對個人和家庭的補助支出預算 3.90 萬元;占基本支出預算6.75 %,同比增加  0.69萬元,增長21.5  %。

(2)項目支出預算。

項目支出 13 萬元,占支出總預算 18.36 %,同比減少  萬元,降低%。其中:

工資福利支出預算  0萬元;占項目支出預算的 0 %;

商品和服務支出預算 11.4 萬元;占項目支出預算的 87.69 %;

對個人和家庭補助支出  0萬元;占項目支出預算的 0 %;

資本性支出 1.6萬元。占項目支出預算的 12.31 %。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年一般公共預算撥款支出 70.81 萬元,其中:基本支出 57.81 萬元,項目支出 14 萬元。具體支出預算如下:

1、行政運行支出92.36萬元,全部是基本支出預算。主要用于公務交通補貼8.64萬元,工會經費1.46萬元,在職職工13月工資3.23萬元,在職職工工資69.26萬元,定額公務費9.4萬元,通訊補貼0.37萬元。

2、歸口管理的行政單位離退休支出0.2萬元,全部是基本支出預算。主要用于改革前獲得榮譽改革者后退休補助。

 

   3、機關事業單位基本養老保險繳費支出20.16萬元,全部是基本支出預算。主要用于養老保險。

4、機關事業單位職業年金繳費支出8.06萬元,全部是基本支出預算。主要用于職業年金。

  5、行政單位醫療支出5.52萬元,全部是基本支出預算。主要用于生育保險0.12萬元,退休大病醫療救助0.03萬元,大病救助0.03萬元,工傷保險0.08萬元,基本醫療保險2.76萬元。

6、公務員醫療補助支出6.46萬元,全部是基本支出預算。主要用于退休人員公務醫療補助2.3萬元,公務員醫療補助2.52萬元。

7、住房公積金支出12.1萬元,全部是基本支出預算。主要用于在職人員的住房公積金。

8、行政運行支出14萬元,全部是項目支出預算。主要用于(1)實施“百企助百村”工作經費3萬元;(2)工商執委會經費4萬元;(3)工商聯組織企業業務相關經費4萬元;(4)企業糾紛調解經費2萬元。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算 4.04 萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算 0 萬元,公務接待費支出預算 0.02 萬元,公務用車運行維護費支出預算  0 萬元。

(二)2019年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況

2019年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算4.04 萬元,比2018年初預算 6.45 萬元減少 2.41 萬元,同比下降 0.37 %。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算 0 萬元,同比減少 0 萬元,下降 0  %。

2.公務接待費2019年預算 0.02 萬元,同比減少 0.18 萬元,下降 72 %。共安排接待 1  批/次,接待人數  4 人,來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用;

3.公務用車費2019年預算 0  萬元,其中:公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比減少 0萬元,下降0 % 。根據區公務用車定編管理辦公室核定,我單位公務用車編制(保有量)數 0 輛,實有車輛總數 0 輛,2019年共安排公務用車運行維護費預算0萬元,主要用于機關和各事業單位機要文件交換、區內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出;公務用車購置費2019年預算安排0萬元,預計購置0輛車,同比減少0萬元,下降0%。

第四部分  2019年部門預算其他事項說明

 

一、機關運行經費預算安排情況

2019年行政運行47.02萬元,比2018年減少12.91萬元,下降21.54%。主要用于區工商聯機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按區統一規定的開支標準安排的辦公費、水電費、差旅費、培訓費等日常公用經費支出。

二、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算1.6萬元,同比增加0萬元,增長0%,其中:集中采購0萬元,占政府采購預算的0%,同比增加0萬元,增長0%;分散采購預算 1.6 萬元,占政府采購預算的100%,同比增加 0萬元,增長0%。

政府采購資金類型:公共財政預算撥款1.6萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型?;蹺錮嗖曬涸に?.6萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。

三、國有資產的總體情況

區公務用車定編辦根據相關規定核定我局的公務用車編制為0 輛,其中:局本級核定公務車編制0輛,實有車輛0輛;所屬區工商聯公務用車編制0輛,實有車輛0輛。

四、項目預算績效目標情況

2019年納入績效目標管理的項目 4個,項目名稱為:1、實施“百企助百村”工作經費;2、工商執委公經費;3、企業糾紛調解工作經費;4、工商聯組織企業業務相關經費。金額共計13 萬元,全部為一般公共預算撥款13萬元。項目績效目標:保證機關正常運行,按《章程》規定開展工商聯各項工作,包括例會制度執行、非公企業維權、勞動關系保障、培訓、基層商會的工作指導等,做好黨委政府管理非公經濟的助手,按“兩個健康”(非公有制經濟人士健康成長、非公有制經濟健康發展)要求提升工商聯工作質量。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件:來賓市興賓區工商業聯合會2019年部門預算公開表

 

 


文件下載:

來賓市興賓區工業聯合會2019年部門預算公開表.XLS

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